各学院及相关部门：
各类设备经费报月采购计划表根据市财政下拨资金类别不同分为金财系统申报和手工申报两类，设备按政府采购流程采购完成后，报销流程如下：
金财系统申报设备项目报帐流程：（经费：科研经费、补助经费、部门发展经费、行政设备经费、央财省财项目经费等）
1、报销材料：发票、合同(原件1份)，政府采购预算执行确认书(设备科209室打印)一式两份、中标通知书(协议采购设备提供政府采购协议供货确认通知书、公开招标项目提供中标通知书)。
2、审核：发票上注明设备经费项目名称和项目编号，到设备科209室完成审核和金财系统备案。
3、发票签字：经办人、证明人、学院负责人、经费主管部门领导、资产与设备处负责人（阮谢永副处长）、计财处负责人（5000元-20000元贾国超副处长，2万元以上孙朝阳处长），2万元以上发票经费主管杨大明副校长，10万元以上发票财务主管华小洋副校长。
4、增资：资产与设备处205室完成增资登记工作。
5、报销：计财处对应窗口报销。
绍大专项设备项目报帐流程：（经费：绍大专项设备经费和基层学术组织设备经费）
1、报销材料：发票、合同 (原件2份)，政府采购预算执行确认书(设备科209室打印，金财系统申报设备)、中标通知书(协议采购设备提供政府采购协议供货确认通知书、公开招标项目提供中标通知书)。
2、审核：发票上注明设备经费项目名称和项目编号，到设备科209室完成审核和金财系统备案。
3、发票签字：经办人、证明人、学院负责人、资产与设备处负责人（阮谢永副处长）、计财处负责人（5000元以上孙朝阳处长），华小洋副校长(2万元以上发票)。
4、发票复印：发票正反复印一份财务报帐用。
4、增资：资产与设备处205室完成增资登记工作。
5、报销：计财处对应窗口报销。
